Настоящее исследование является частью масштабного проекта по оценке потенциала реализации быстровозводимых домов в России. В данной работе потенциальным объектом реализации служат деревянные дома эконом-класса, построенные по каркасно-модульной технологии и предлагающиеся конечному потребителю в стадии готовности «под ключ».
Настоящий бизнес-план составлен с целью привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект по строительству завода модульного домостроения производительностью 35 тыс. квадратных метров готового к проживанию быстровозводимого жилья в год
Все рекомендации, касающиеся технических характеристик самого завода, его продукции, а также организации производства базируются на данных, полученных специалистами компании Vesco Consulting в ходе обучения на одном из заводов в США.
Технические характеристики проекта
• Производительность - 35 тыс. квадратных метров готового к проживанию быстровозводимого жилья в год;
• Площадь участка – 2 га;
• Общая площадь производственных помещений - 7 170 кв.м;
Этапы реализации проекта
• Начало реализации проекта – апр. 2010 г.;
• Запуск завода – март 2011 г.;
• Выход на проектную мощность – янв. 2013 г.;
Финансовые показатели проекта
• Потребность в инвестициях – 170 млн. руб.;
• Чистый приведенный доход (NPV) – 200 млн. руб.;
• Внутренняя норма рентабельности - 47,63% годовых;
• Период окупаемости проекта – 42 месяца.
В бизнес-плане рассмотрен вариант финансирования за счет банковского кредита.
Представленный бизнес-план будет незаменим для компаний, заинтересованных в организации собственного производства или перепрофилировании существующего предприятия на выпуск продукции деревянного домостроения на территории России. Ценность работы заключается также в наличии подробной финансовой модели (в формате excel), которая может быть использована для расчета проекта с другими параметрами строительства и финансирования, а значит - позволит с легкостью адаптировать расчеты к ситуации конкретного Заказчика.
Данный бизнес-план может быть применен к заводу в любом из регионов России, однако мы рекомендуем наладить производство вблизи одного из крупных рынков сбыта – миллионника, нефтедобывающего региона и/или региона-донора.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта и концепция создаваемого продукта
Потенциал рынка
Ценообразование
Стратегия продаж и организация продвижения
Эффективность проекта
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
1.1. ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Технология производства и перечень возможных видов/конфигураций продукции
Маркетинговые характеристики продукции
Технические характеристики продукции
Соответствие продукции государственным стандартам (РФ) и СНиПам
1.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
Стартовые объемы производства и темпы наращивания мощности
Календарный план производства продукции по усредненным показателям
1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Требования к размещению производства и обеспеченности площадки технической инфраструктурой
Материально-техническое обеспечение
Организация транспортировки и сборки для конечного потребителя
1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ
Объем трудовых ресурсов и штатное расписание
Оборудование офиса. Затраты на функционирование офиса
1.5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
II. ПЛАН МАРКЕТИНГА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ
2.1. РЫНОК СБЫТА
Локализация
Сегментирование и целевая аудитория
Потребительские предпочтения конечных потребителей
Потенциал рынка
2.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2.3. ПЛАН МАРКЕТИНГА
Позиционирование продукта
Каналы реализации и стратегия продвижения продукта
План маркетинговых мероприятий
2.4. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Затраты на материалы
Затраты на производство/эксплуатацию оборудования
Затраты на оплату труда
2.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Обоснование выбранной ценовой политики
III. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СХЕМЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.2. СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ
Земельный участок
Техническая инфраструктура (коммуникации, ограждения и дороги, КПП)
Предпроектная подготовка и проектирование
Строительство здания завода
Техническое оснащение завода (оборудование/производственные линии)
Эксплуатация
Имущественные налоги
3.3. РАСЧЕТ ДОХОДОВ
Определение потенциального валового дохода
Налоговые отчисления (во все бюджетные и внебюджетные фонды)
3.4. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Чистый приведенный доход
Внутренняя норма рентабельности
Период окупаемости инвестиций
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций
Точка безубыточности проекта
Индекс рентабельности
3.5. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
Риски при запуске проекта
Рыночные риски
Операционные риски
Прочие риски
3.6. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Анализ чувствительности NPV к цене реализации
Анализ чувствительности NPV к себестоимости
Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования
Диаграмма 1. Анализ чувствительности NPV к цене реализации
Диаграмма 2. Анализ чувствительности NPV к себестоимости
Диаграмма 3. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования
Таблица 1. Экономическая эффективность проекта по основным показателям
Таблица 2. Краткое описание производственных процессов для каждой станции/участка производственной линии
Таблица 3. Расчетные объемы производства по годам, шт. домов, шт. модулей, кв.м.
Таблица 4. Виды производственных и непроизводственных работ по участкам, по затратам в человеко-часах
Таблица 5. Планируемое помесячное наращивание персонала производственной линии при выходе завода на максимальную производственную мощность
Таблица 6. Календарный помесячный план производства продукции по усредненным показателям
Таблица 7. Подробный перечень необходимых материалов для производства 1 дома
Таблица 8. Структура управления предприятием и штатное расписание
Таблица 9. Постатейный объем вложений в оборудование офисных помещений
Таблица 10. Свод ежемесячных расходов на управление офисом
Таблица 11. Календарный помесячный план реализации проекта
Таблица 12. Бюджет рекламных мероприятий, руб.
Таблица 13. Сильные и слабые стороны компаний-производителей деревянной продукции
Таблица 14. Постатейный объем затрат в соответствии с приведенным выше перечнем необходимых материалов для производства 1 дома
Таблица 15. Постатейные затраты на оплату труда в соответствии с приведенным выше штатным расписанием
Таблица 16. Смета затрат на проект в соответствии с основными составляющими
Таблица 17. Потенциальный валовой доход
Таблица 18. Анализ рисков проекта
Иллюстрация 1. Рекомендованные типовые проекты домов
