Типовой бизнес-план организации базы отдыха коттеджного типа (на примере Ленинградской области) с финансовой моделью

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 20 ноября 2013 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2006-20013гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия базы отдыха в Ленинградской области. Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов. Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно.

Концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок.

Настоящий отчет описывает проект организации базы отдыха на 12 коттеджей. База отдыха будет располагаться на территории Ленинградской области, имеющей хорошее транспортное сообщение с автомагистралями города. Постояльцами комплекса будут гости и жители города, желающие провести отдых на природе на небольшом удалении от города.

В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка баз отдыха Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

В подготовке бизнес-плана участвовали:

• специалист по инвестициям, экономист;

• специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;

• инженер проекта;

• маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.

Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.

Настоящий отчет выполнен на 66 страницах. Проект содержит 34 таблицу и 24 рисунков.

Заинтересованные пользователи: бизнес-план будет полезен физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, планирующим организацию базы отдыха коттеджного типа, представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке недвижимости и девелопмента, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере отдыха и рекреации, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации загородного отдыха – базы отдыха.

Комплекс базы отдыха: база отдыха будет устроена на приобретаемом в долгосрочную аренду земельном участке площадью 4,9 га. Для этих целей планируется произвести комплекс работ по планировке и обустройству территории. Помимо жилого сектора, база отдыха разместит на своей территории развлекательный и спортивный комплексы, которые позволят гостям организовать разнообразный досуг. В проекте использованы следующие исходные параметры:

• коттеджи для проживания: 4 местный - 12 шт.

• кафе;

• административное помещение;

• бани, сауны, ресторан, спа-салон в составе развлекательного комплекса;

• спортивные объекты в составе развлекательного комплекса: площадки для мини-футбола, волейбола, теннисные корты;

• детские площадки;

• объекты обустройства береговой линии (причалы, беседки);

Привлекательность рынка:

• В связи с развитием туристической индустрии внутри страны, растет необходимость в увеличении количества баз отдыха.

• В Санкт-Петербурге такая потребность ощущается наиболее остро в связи ростом посещающих город групп туристов и ростом благосостояния жителей города.

• Большой сегмент населения готов проводить свой отдых внутри страны.

География исследования: Ленинградская область и Санкт-Петербург.

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

Оглавление

Список таблиц

Оглавление

Список таблиц

Список рисунков

1. Описание проекта

1.1. Инициатор проекта

1.2. Цель проекта

1.3. Концепция создаваемой базы отдыха

2. PEST анализ

3. Маркетинг и реализация услуг

3.1. Рынок загородного отдыха Ленинградской области

3.2. Описание конкуренции. Определение конкурентов и анализ их сильных и слабых сторон. Анализ возможностей предприятия

3.3. Определение целевых групп потребителей услуг. Анализ требований целевых потребителей услуг

3.4. Стоимость услуг и объем сбыта

3.4.1. Определение емкости рынка аренды загородной недвижимости на основе расчета размера основной группы потребителей

3.4.2. Прогноз заполняемости коттеджей проекта

3.4.3. Оценка доли рынка проекта

3.4.4. Рекомендуемая цена

3.5. Стратегия привлечения потребителей и инструменты программы продаж

3.6. Инструменты продвижения услуг базы отдыха коттеджного типа, инструменты стимулирования продаж, медиа план рекламной кампании, бюджет рекламной кампании

3.7. Выводы и рекомендации относительно концепции проекта, позиционирования и ценообразования

3.7.1. Конкурентное преимущество

3.7.2. Характеристики потенциальных потребителей

3.7.3. Позиционирование

3.7.4. Стратегии выхода на рынок

4. Производственный план

4.1. Общие сведения о проекте

4.1.1. Используемая технология строительства и требуемый уровень квалификации исполнителей

4.1.2. Инженерные сети и инфраструктура

4.1.3. Подъездные пути и благоустройство территории

4.1.4. Анализ стоимости обустройства территории

4.1.5. Анализ стоимости строительства коттеджей и мини-гостиниц

4.1.6. Анализ стоимости строительства развлекательного комплекса

4.1.7. Стоимость строительства прочих спортивных объектов

4.2. Требования по обеспечению экологичности базы отдыха для окружающей среды и безопасности сотрудников и отдыхающей на ней

4.3. Затраты текущего (основного) периода

4.3.1. Расходы на персонал

4.3.2. Прямые затраты

4.3.3. Накладные затраты

5. Организационный план

5.1. Правовое обеспечение проекта, имеющиеся или возможные поддержка и льготы

5.2. Требования к кадровому обеспечению

5.3. Организационная структура

5.4. График реализации проекта

6. Финансовый план

6.1. Условия и допущения

6.2. Затраты инвестиционного периода

6.3. Расчет поступлений от проекта

6.4. Схема финансирования проекта

6.5. Расчет налоговых платежей

6.6. Отчет о движении денежных средств

6.7. Прогнозный отчет о прибылях и убытках

7. Направленность и эффективность проекта

7.1. Направленность и значимость проекта

7.2. Показатели эффективности реализации проекта

8. Риски и гарантии

8.1. Систематические риски

8.2. Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные обстоятельства

8.3. Меры по снижению рисков

Заключение

О ПКР

Список таблиц

Таблица 1. Среднероссийский индекс потребительских цен в 2012 году

Таблица 2. Данные о динамике ВРП Санкт-Петербурга за 2012-2013 года

Таблица 3. Ожидаемые показатели объема туристического потока на территории Ленинградской области, тыс. чел.

Таблица 4. Распределение КСР по муниципальным районам Ленинградской области, 2010 год

Таблица 5. Анализ ценовой политики баз отдыха Ленинградской области

Таблица 6. Анализ условий отдыха на базах Ленинградской области

Таблица 7. График сезонности

Таблица 8. График выхода на производственную мощность

Таблица 9. Средняя посещаемость сервиса гостями комплекса

Таблица 10. Первоначальные инвестиции на продвижение услуг аренды коттеджного поселка, в рублях

Таблица 11. Сметная стоимость проведения внеплощадочных работ по объекту

Таблица 12. Сметная стоимость проведения строительно-монтажных работ по объекту

Таблица 13. Ориентировочная смета расходов на строительство и закупку оборудования для развлекательного комплекса

Таблица 14. Ориентировочная стоимость строительства спортивных объектов комплекса

Таблица 15. Характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов участка

Таблица 16. Наличие и потребность в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре

Таблица 17. Штатное расписание предприятия

Таблица 18. Прямые затраты проекта, руб.

Таблица 19. Доля текущих затрат в выручке по прочим видам деятельности проекта

Таблица 20. Расчет годовых затрат по вспомогательным направлениям деятельности, без учета оплаты труда персонала

Таблица 21. Накладные затраты проекта, руб.

Таблица 22. График осуществления инвестиционных вложений по проекту

Таблица 23. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по проекту, в рублях с учетом НДС

Таблица 24. Стоимость выполнения работ по проведению инженерных сетей и благоустройству, в рублях

Таблица 25. Стоимость общих инвестиционных затрат по направлениям, в рублях

Таблица 26. Средняя стоимость аренды коттеджей

Таблица 27. Средняя стоимость услуг по направлениям деятельности комплекса

Таблица 28. Прогнозное поступление выручки по направлениям деятельности комплекса, по годам в рублях

Таблица 29. Условия привлечения заемного капитала

Таблица 30. Налоговое окружение проекта

Таблица 31. Расчет бюджетного эффекта от реализации проекта

Таблица 32. Отчет о движении денежных средств, руб.

Таблица 33. Прогнозный отчет о прибылях и убытках проекта, в рублях

Таблица 34. Показатели эффективности проекта

Список рисунков

Рисунок 1. Графическое представление динамики курса доллара в 2012- 2013 гг., руб. / долл. США

Рисунок 2. Графическое представление динамики курса доллара в 2012-2013 гг., руб. / евро

Рисунок 3. Уровень инфляции в России в 2012 году, %

Рисунок 4. Прогноз численности населения Санкт-Петербурга с 2000 по 2020 год согласно Генеральному плану

Рисунок 5. Структура расходов населения

Рисунок 6. Динамика загрузки номерного фонда баз отдыха Ленинградской области, в %

Рисунок 7. Результаты опроса на сайте информационно-туристического центра ЛО «Какой вид отдыха вы предпочитаете?»

Рисунок 8. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «В каком районе Ленинградской области Вы предпочитаете отдыхать?» 2013 год, %

Рисунок 9. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какова для Вас приемлемая цена за аренду коттеджа или номера на базе отдыха (проживание 1 человека в сутки)?», 2013 год, %

Рисунок 10. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Как на Ваш взгляд должно быть организовано питание на базе отдыха?», 2013 год, %

Рисунок 11. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Какая стоимость за обед в ресторане (кафе) на 1 человека для Вас является оптимальной?» 2013 год, %

Рисунок 12. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Стали бы Вы во время отдыха на базе пользоваться дополнительными СПА-услугами (массаж, ароматические ванны, фито-сауна, обертывания)?» 2013 год, %

Рисунок 13. Доля отдыхающих, готовых пользоваться СПА-услугами в разрезе ценовых категорий номера, %

Рисунок 14. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «На какое количество дней на базу отдыха?», 2013 год, %

Рисунок 15. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько времени Вы готовы потратить на проезд до места отдыха?», 2013 год, %

Рисунок 16. Результаты опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Сколько Вы обычно тратите на сопутствующие отдыху услуги на 1 человека (прокат спортивного инвентаря, посещение ресторана, услуги СПА-центра), 2013 год, %

Рисунок 17. Рекомендуемая цена долгосрочной аренды за коттедж, руб./ месяц

Рисунок 18. Рекомендуемая цена на краткосрочную аренду на 4 человек, руб./сутки

Рисунок 19. Популярные источники информации при принятии решения о месте отдыха

Рисунок 20. Эскизный проект коттеджа (площадь 120 кв.м.)

Рисунок 21. Организационная структура проекта

Рисунок 22. План-график осуществления основных работ по инвестиционному проекту

Рисунок 23. Структура финансирования проекта

Рисунок 24. Движение денежных потоков проекта, по годам

Бизнес-планы по теме «Туризм, отдых и спорт»

Бизнес-план: Организация грузового придорожного комплекса

18 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план базы отдыха

23 июля 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Создание вертолетного центра продаж и обслуживания вертолетов, продаж летного времени и обучению пилотов любителей

16 сентября 2014 г. 50 000 р.

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ EVENT КОМПАНИИ

27 мая 2011 г. 30 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН «ОТКРЫТИЕ БАЗЫ ДЛЯ РЫБОЛОВНОГО ОТДЫХА»

01 июля 2015 г. 50 000 р.

Бизнес план салона красоты

10 марта 2010 г. 29 900 р.

Бизнес-план: организация школы хоккея

08 мая 2016 г. 50 000 р.

Бизнес-план открытия фитнес-клуба (с финансовой моделью)

01 октября 2011 г. 45 000 р.

Бизнес-план открытия Интернет-магазина аквариумов

04 апреля 2011 г. 50 000 р.

Бизнес-план боулинга (с финансовой моделью) (август)

17 августа 2012 г. 41 850 р.

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

11 декабря 2012 г. 36 000 р.

Типовой бизнес-план организации ледовой площадки с синтетическим покрытием в городе с населением свыше 0,8 млн человек (на примере г. Санкт-Петербурга)

22 декабря 2014 г. 37 500 р.

Типовой бизнес-план организации фитнес-центра

17 сентября 2008 г. 29 900 р.

БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ ТАТУ САЛОНА, ГРУЗИЯ

01 июня 2018 г. 67 500 р.

Бизнес-план торгово-развлекательного центра

15 декабря 2010 г. 52 500 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

11.09.2025

Основные ошибки при продвижении брендов на маркетплейсах: аналитика против интуиции при формировании стратегии продаж

Услуги консалтинговые услуги

На сегодняшний день маркетплейсы являются ключевым каналом для роста e-commerce в России, и все большее число брендов приходит к пониманию, что масштабирование в современных реалиях без этих площадок невозможно. Однако при отсутствии успешной стратегии продаж на них до 7 из 10 компаний сталкиваются с убытками и крупными финансами потерями. Во многих случаях проблемы возникают не из-за низкого качества продукта или его невостребованности. Причина — в ключевых решениях, которые принимаются на основе интуиции, а не на объективных данных проведенных исследований. Рассказываем об основных ошибках при продвижении брендов на маркетплейсах и о том, как мы помогаем их исправлять.

09.09.2025

Рынок топливных присадок в РФ: зависимость от импорта снижается, но пока сохраняется

Промышленность топливо и ГСМ

Рынок топливных присадок в России — это динамично развивающийся сегмент нефтехимической отрасли, ориентированный на производство и применение различных химических компонентов, предназначенных для улучшения характеристик топлива. Антидетонаторы, цетаноповышающие, моющие, антиокислительные, противоизносные и другие виды добавок усиливают качество бензина и дизельного топлива, а также повышают эффективность работы двигателей и снижают износ техники.

04.09.2025

«Момент истины» в e-commerce: как маркетинговые исследования выявляют поведенческие инсайты, которые нельзя получить стандартными методами интернет-маркетинга

Услуги консалтинговые услуги

Аналитические сервисы Google Analytics и «Яндекс.Метрика» дают массу полезных цифр, но они не способны показать истинные мотивы поведения посетителей вашего сайта. Изучая графики и таблицы, вы не видите за ними живых людей с их потребностями, ожиданиями, сомнениями и страхами, поэтому часто делаете поверхностные выводы и принимаете неточные управленческие решения. Погрузиться в мир клиента на несколько уровней глубже и существенно повысить эффективность интернет-маркетинга поможет маркетинговое исследование потребителей с применением методик, специально разработанных для рынка электронной торговли.

02.09.2025

Технологии искусственного интеллекта в экономике: международный опыт

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Очередное исследование аналитиков MegaResearch было посвящено оценке уровня распространения искусственного интеллекта в мире с акцентом на виды экономической деятельности. В этом обзоре приведены открытые данные, которые были использованы при построении прогнозной модели развития ИИ-технологий в глобальном контексте на ближайшую перспективу.

28.08.2025

Маркетинг интернет-магазинов: три критические ошибки, из-за которых у вас не покупают

Услуги консалтинговые услуги

Количество онлайн-покупателей с каждым годом растет, в связи с чем увеличивается и число интернет-магазинов. Конкуренция в данной сфере высокая, привлекать клиентов становиться все сложнее. Предприниматели увеличивают вложения в маркетинг интернет-магазина: запускают контекстную рекламу, нанимают таргетологов, обновляют сайт. Однако часто это не приносит желаемого результата: заказы есть, но их единицы, а стоимость привлечения клиента зашкаливает. Знакомая история? Это классический пример «маркетинга вслепую».

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

22.08.2025

Стратегия удержания клиентов: как маркетинговые исследования помогают онлайн-ретейлерам понять мотивацию своих покупателей

Услуги консалтинговые услуги

Крупный онлайн-ретейлер, представленный на нескольких маркетплейсах, обратился в агентство MegaResearch с запросом на исследование, которое поможет в корректировке стратегии удержания клиентов. Проблемы компании были связаны с тем, что значительная часть новых клиентов в дальнейшем не совершали повторных покупок. Целью исследования было выяснение мотивации такого потребительского поведения и получение рекомендаций по формированию программы лояльности и удержания клиентов.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

19.08.2025

Применение искусственного интеллекта в экономике России: как ИИ меняет промышленные рынки

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Статья посвящена оценке уровня распространения ИИ-технологий на российском рынке с акцентом на виды экономической деятельности. Частично речь о проблемах и возможностях искусственного интеллекта шла в одном из наших предыдущих обзоров, посвященном использованию данной технологии в пищевом сегменте. Здесь мы приведем результаты текущего анализа применения ИИ в экономике России в целом.

14.08.2025

Как создание карты пути клиента (CJM) помогает e-commerce расти даже в условиях падающего спроса

Услуги консалтинговые услуги

В условиях высокой конкуренции, растущей стоимости трафика и избалованности потребителей все больше e-commerce-компаний сталкиваются с одними и теми же проблемами: уменьшение конверсии посетителей в покупатели, низкий процент повторных покупок, снижение эффективности рекламных кампаний. В большинстве случаев это происходит потому, что компании опираются на предположения, а не на реальные данные о поведении покупателей. Получить объективную информацию об этом поможет создание карты пути клиента customer journey map.