Бизнес-план колбасного завода - 2011

1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

2.1.Регистрация компании 

2.2.Разрешение на строительство 

2.2.1.Исходно-разрешительная документация. 

2.2.2.Акт разрешенного использования участка территории 

2.2.3.Проектно-сметная документация на строительство 

2.2.4.Разрешение на строительство 

2.2.5.Ордер на производство всех видов строительных работ 

2.3.Сертификация продукции

3.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

3.1.Продукция проекта 

3.2.Строительные особенности 

3.3.Техническое оснащение проекта 

3.3.1.Технологическое оборудование 

3.3.2.Автомобильный транспорт 

3.4.Экологические вопросы производства

4.МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

4.1.Основные параметры рынка колбасных изделий и мясных деликатесов РФ 

4.1.1.Объем и динамика рынка в натуральном выражении 

4.1.2.Структура рынка в натуральном выражении 

По происхождению продукции 

По основным видам продукции 

4.1.3.Розничные продажи колбасных изделий и мясных деликатесов 

Объем и динамика продаж 

Географическая структура розничных продаж 

4.2.Производство колбасных изделий и мясных деликатесов 

4.2.1.Объем и динамика 

4.2.2.Структура производства по видам колбасных изделий 

4.2.3.Структура производства по видам мяса 

4.2.4.Географическая структура производства 

По федеральным округам РФ 

По регионам РФ 

4.2.5.Крупнейшие производители 

4.3.Импорт колбасных изделий и мясных деликатесов 

4.3.1.Объем и динамика импорта 

4.3.2.Структура импорта по видам изделий 

4.3.3.Структура импорта по видам мяса 

4.3.4.География импорта 

4.4.Экспорт колбасных изделий и мясных деликатесов 

4.4.1.Объем и динамика экспорта  

4.4.2.Структура экспорта по видам изделий 

4.4.3.Структура экспорта по видам мяса 

4.4.4.Структура экспорта по странам происхождения 

4.5.Цены на колбасные изделия и мясные деликатесы 

4.5.1.Цены производителей 

4.5.2.Потребительские цены

4.6.Потребительские предпочтения

5.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

5.1.Ценовая политика 

5.2.Схема реализации продукции проекта 

5.3.Мероприятия по активизации сбыта

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

6.1.Объем инвестиций 

6.2.Оборотные средства 

6.3.Источники финансирования

6.3.1.Обслуживание заемных средств

7.ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

7.1.Загрузка и план продаж 

7.2.Цены на продукцию 

7.3.Персонал проекта 

7.4.Нормы текущих затрат 

7.5.Калькуляция себестоимости продукции

8.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

8.1Общие сведения 

8.2.Налоговое окружение и бюджет 

8.3.Расчет выручки 

8.4.Отчет о движении денежных средств 

8.5.Отчет о прибылях и убытках 

8.6.Бухгалтерский баланс

9.АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

9.1.Анализ эффективности проекта 

9.1.1.Эффективность инвестиций 

Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB) 

Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод) 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 

Средняя норма рентабельности (ARR) 

9.1.2.Основные показатели эффективности 

9.1.3.Финансовая состоятельность проекта 

9.2.Анализ рисков 

9.2.1.Общая характеристика методов оценки рисков 

9.2.2.Качественный анализ рисков 

9.2.3.Количественный анализ рисков 

9.3.Анализ безубыточности

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Ассортимент продукции по проекту

Таблица 2.

Расчет затрат на строительство здания проектируемого колбасного завода

Таблица 3.

Характеристика технологического оборудования по проекту

Таблица 4.

Затраты на автомобильный транспорт по проекту

Таблица 5.

Баланс рынка колбасных изделий и мясных деликатесов, 2007-2010 (О) гг., тонн

Таблица 6.

Динамика объема продаж колбасных изделий и мясных деликатесов по федеральным округам РФ, 2005-3М2010 гг., млн. руб.

Таблица 7.

Динамика объема продаж колбасных изделий и мясных деликатесов по регионам РФ, 2007-3М2010 гг., млн. руб.

Таблица 8.

Динамика структуры производства колбасных изделий по видам, 2006-2010 (О) гг., тонн

Таблица 9.

Динамика структуры производства колбасных изделий по видам мяса, 2006-2010 (О гг.), тонн

Таблица 10.

Динамика структуры производства колбасных изделий по федеральным округам РФ, 2006-5М 2010 гг., тонн

Таблица 11.

Производство колбасных изделий по регионам РФ, 2009-5М 2010 гг., тонн

Таблица 12.

Крупнейшие производители колбасных изделий и мясных деликатесов России, 2006-2008 гг.

Таблица 13.

Динамика импорта колбасных изделий и мясных деликатесов в стоимостном и натуральном выражениях, 2007-2009 гг.

Таблица 14.

Структура импорта колбасных изделий и мясных деликатесов в стоимостном и натуральном выражениях по видам изделий, 2009 г.

Таблица 15.

Структура импорта колбасных изделий и мясных деликатесов по видам мяса в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.

Таблица 16.

Структура импорта колбасных изделий и мясных деликатесов по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.

Таблица 17.

Динамика экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов в стоимостном и натуральном выражениях, 2007-2009 гг.

Таблица 18.

Структура экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов в стоимостном и натуральном выражениях по видам изделий, 2009 г.

Таблица 19.

Структура экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов по видам мяса в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.

Таблица 20.

Структура экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.

Таблица 21.

Помесячная динамика средних цен производителей на основные виды колбасных изделий и мясных деликатесов по федеральным округам РФ, январь-декабрь 2010 г., руб. за 1 тонну

Таблица 22.

Помесячная динамика средних потребительских цен на основные виды колбасных изделий и мясных деликатесов по федеральным округам РФ, январь-декабрь 2010 г., руб. за 1 кг

Таблица 23.

Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 24.

Структура стоимости проекта

Таблица 25.

Обслуживание заемных средств, тыс. руб.

Таблица 26.

Ассортимент продукции по проекту и максимальный объем производства

Таблица 27.

Запланированный объем реализации по проекту, тонн

Таблица 28.

Цены на продукцию проекта

Таблица 29.

Максимальный объем поступлений по проекту, тыс. руб.

Таблица 30.

Штатное расписание по проекту

Таблица 31.

Расчет текущих затрат по проекту

Таблица 32.

Расчет стоимости сырья и материалов по проекту

Таблица 33.

Калькуляция себестоимости продукции, руб. за 1 кг

Таблица 34.

Ставки налогов и суммы выплат за период планирования

Таблица 35.

Расчет выручки проекта, тыс. руб.

Таблица 36.

Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 37.

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 38.

Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

Таблица 39.

Показатели эффективности по проекту

Таблица 40.

Показатели финансовой состоятельности по проекту

Таблица 41.

Характеристика методов оценки рисков проектов

Таблица 42.

Качественный анализ рисков

Таблица 43.

Анализ чувствительности проекта

Таблица 44.

Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Сравнительная динамика внутренних объемов производства, импорта и экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов, 2007-2010 (О) гг., тонн

Диаграмма 2.

Сравнительная динамика темпов роста внутренних объемов производства, импорта и экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов, 2008-2010 (О) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 3.

Динамика объемов видимого потребления колбасных изделий и мясных деликатесов в России, 2007-2010 (О) гг., тонн

Диаграмма 4.

Динамика структуры российского рынка колбасных изделий и мясных деликатесов по происхождению продукции, 2007-2010 (О) гг., %

Диаграмма 5.

Структура российского рынка колбасных изделий и мясных деликатесов по основным видам продукции, 2009 г., %

Диаграмма 6.

Динамика объемов продаж колбасных изделий и мясных деликатесов в РФ, 2000-2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7.

Динамика структуры продаж колбасных изделий и мясных деликатесов по федеральным округам РФ, 2005-2009 гг., %

Диаграмма 8.

Доли крупнейших регионов РФ по продажам колбасных изделий и мясных деликатесов, 2009г., %

Диаграмма 9.

Динамика производства колбасных изделий, 2006-2010 (О) гг., тонн

Диаграмма 10.

Динамика структуры производства колбасных изделий по видам, 2006-2009 гг., %

Диаграмма 11.

Структуры производства колбасных изделий по видам мяса, 2009 г., %

Диаграмма 12.

Доли федеральных округов в общем объеме производства колбасных изделий, 2009 г., %

Диаграмма 13.

Доли регионов РФ в общем объеме производства колбасных изделий, 2009 г., %

Диаграмма 14.

Динамика импорта колбасных изделий и мясных деликатесов в стоимостном и натуральном выражениях, 2007-2009 гг.

Диаграмма 15.

Структура импорта колбасных изделий и мясных деликатесов в натуральном выражении по видам изделий, 2009 г., %

Диаграмма 16.

Структура импорта колбасных изделий и мясных деликатесов в натуральном и стоимостном выражении по видам мяса, 2009 г., %

Диаграмма 17.

Структура импорта колбасных изделий и мясных деликатесов в натуральном выражении по странам, 2009 г., %

Диаграмма 18.

Структура импорта колбасных изделий и мясных деликатесов в стоимостном выражении по странам, 2009 г., %

Диаграмма 19.

Динамика экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов в стоимостном и натуральном выражениях, 2007-2009 гг.

Диаграмма 20.

Структура экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов в натуральном выражении по видам изделий, 2009 г., %

Диаграмма 21.

Структура экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов в натуральном и стоимостном выражении по видам мяса, 2009 г., %

Диаграмма 22.

Структура экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов в натуральном выражении по странам, 2009 г., %

Диаграмма 23.

Структура экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов в стоимостном выражении по странам, 2009 г., %

Диаграмма 24.

Частота употребления колбасных изделий и мясных деликатесов, %

Диаграмма 25.

Сумма среднего чека при покупке колбасных изделий и мясных деликатесов, %

Диаграмма 26.

Место покупки колбасных изделий и мясных деликатесов, %

Диаграмма 27.

Предпочтения по видам колбасных изделий и мясных деликатесов, %

Диаграмма 28.

Предпочтения по торговым маркам колбасных изделий и мясных деликатесов, %

Диаграмма 29.

Факторы, влияющие на выбор колбасных изделий и мясных деликатесов определенной торговой марки/производителя, %

Диаграмма 30.

Структура инвестиционных издержек по проекту, %

Диаграмма 31.

Структура финансирования проекта, %

Диаграмма 32.

План загрузки по проекту, % от запланированной

Диаграмма 33.

Структура производства продукции проекта, %

Диаграмма 34.

Структура себестоимости по проекту, %

Диаграмма 35.

Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 36.

Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 37.

Динамика рентабельности продаж по проекту, %

Диаграмма 38.

Динамика чистого оборотного капитала по проекту, тыс. руб.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Динамика доли экспорта колбасных изделий и мясных деликатесов во внутреннем производстве, 2007-2010 (О) гг., %

График 2.

Динамика доли продукции из мяса птицы в общем объеме рынка колбасных изделий и мясных деликатесов, 2007-2010 (О) гг., %

График 3.

Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

График 4.

Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.

График 5.

Получение и погашение кредита, тыс. руб.

График 6.

Остаток денежных средств по проекту, тыс. руб.

График 7.

Динамика выручки (нетто), валовой прибыли и прибыли до налогообложения по проекту, тыс. руб.

График 8.

Окупаемость проекта, тыс. руб.

График 9.

Динамика коэффициентов ликвидности по проекту

График 10.

Динамика рентабельности активов по проекту

График 11.

Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. руб.)

График 12.

Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.