Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия спортивного кафе-клуба. Данный проект разрабатывался для принятия управленческих решений, определения основных экономических показателей бизнеса, получения финансирования.
Половину населения Земли старше 10 лет в той или иной степени можно отнести к группе любителям футбола, включающей как болельщиков, так и лиц, симпатизирующих этой игре.
В абсолютном исчислении они составляют почти 2,9 миллиарда жителей планеты. Это лучший показатель среди всех видов спорта. Вторая половина человечества относится к футболу либо нейтрально, либо является его противниками.
Вместе с тем, современное развитие общества свидетельствует о все большем проникновении интернета и онлайн - коммуникаций в повседневную жизнь человека. Серия симуляторов футбола FIFA, успела стать самой масштабной и популярной футбольной онлайн -игрой на планете. Бизнес-идея заключается в создании спортивного кафе – клуб, который будет регулярно проводить футбольные турниры на базе симулятора FIFA, объединит любителей-геймеров Москвы и других городов РФ. В целом же концепция клуба будет сочетать в себе уютное кафе и геймерский (игровой) клуб.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 12,5 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 1,5 лет с учетом дисконтирования. В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей с горизонтом планирования 5 лет (2014 – 2018 гг.)
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка общественного питания в г. Москва. Была рассмотрена структура рынка по типам заведений. Наиболее популярными типами заведений являются кофейни, которые за 2013 год увеличили свою долю в общем количестве кафе и ресторанов на 3,8%.
Также представлен обзор рынка спортивных турниров по виртуальным играм по России. Российский рынок компьютерных игр оценивается в 1,35 млрд долларов, за два года продемонстрировал рост в 1,5 раза и по-прежнему обладает большим потенциалом развития. Основным драйвером роста рынка является рост количества игроков социальных игр. Это связано с тем, что более половины населения лидирующих в данной области стран, посещают социальные сети, а подавляющее большинство пользователей социальных сетей играет в игры.
Сейчас наш рынок находится на 12 месте мирового чарта по количеству годовой прибыли от игрового сектора. Отдельно подчеркивается, что РФ укрепляет свои позиции в мобильном пространстве - по продажам игр на iPad страна находиться на 7 позиции, на iPhone - 11 и Android - 10.
В производственной части бизнес-плана представлено описание помещений кафе и расчет стоимости ремонтных работ, рассмотрено необходимое оборудование для комплектации кафе.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, является инвестиционно–привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода NPV: 14 млн. руб. и небольшим сроком окупаемости проекта. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11
2.1 Описание концепции проекта 11
2.2 Описание предполагаемых услуг и способы монетизации проекта 12
2.3 Особенности организации проекта 16
2.4 Информация об участниках проекта 16
2.5 Месторасположение проекта 16
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 18
3.1 Обзор рынков: 18
3.1.1 общественного питания в г. Москва 18
3.1.2 спортивных турниров по виртуальным играм по России 21
3.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 23
3.3 Обзор потенциальных конкурентов 25
3.4 Прогноз развития рынка 29
3.5 Ценообразование на рынке 31
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 32
4.1 Описание помещений кафе и расчет стоимости ремонтных работ 32
4.2 Описание необходимого оборудования для комплектации кафе: 34
4.2.1 Клиентская зона 34
4.2.2 Зона кухни 35
4.2.3 Прочие затраты на оснащение клуба 36
4.3 Меню и средний чек 36
4.4 Прочие технологические вопросы 37
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 38
5.1 План по персоналу 38
5.2 План-график работ по проекту 39
5.3 Схема страхования предпринимательского риска проекта 41
5.4 Концепция продвижения на рынке, предварительный маркетинговый бюджет 44
5.5 Источники, формы и условия финансирования (2 схемы: заемные и собственные средства) 45
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 46
6.1 Исходные данные и допущения 46
6.2 Услуги и цены 48
6.3 Инвестиционные издержки 48
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 51
6.5 Налоговые отчисления 51
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 52
6.7 План продаж 53
6.8 Расчет выручки 54
6.9 Прогноз прибылей и убытков 57
6.10 Прогноз движения денежных средств 58
6.11 Анализ эффективности проекта 60
6.11.1 Методика оценки эффективности проекта 60
6.11.2 Показатели эффективности проекта 62
6.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 62
6.11.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 62
6.11.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 63
6.11.6 Срок окупаемости (PBP) 63
6.11.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 63
6.11.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 63
6.11.9 Иные показатели 64
6.12 Анализ рисков проекта 64
6.12.1 Варианты проекта (оптимистический, реалистичный, пессимистический) 64
6.12.2 Качественный анализ рисков 65
6.12.3 Количественный анализ рисков 67
7. ПРИЛОЖЕНИЯ 69
Информация об исполнителе проекта 74
Таблицы
Таблица 3.1. Сегментация форматов общепита в % от общего количество РФ 19
Таблица 3.2. Объем рынка компьютерных игр 2009-2012 гг., млн $ 22
Таблица 4.1. Формирование ассортимента кафе 37
Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия 38
Таблица 5.2. Мероприятия реализации проекта 40
Таблица 6.1. Формирование инвестиций проекта 48
Таблица 6.2.Первоначальные оборотные средства 51
Таблица 6.3. Операционные издержки проекта 52
Таблица 6.4. Отчет о прибылях и убытках 57
Таблица 6.5. Отчет движения денежных средств 58
Таблица 6.6. Ключевые показатели проекта 62
Таблица 6.7. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант) 64
Таблица 6.7. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант) 65
Таблица 6.9. Анализ рисков проекта 66
Таблица 3.16. Чувствительность NPV (с диаграммой) 68
Рисунки
Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 9
Рисунок 2.1. Главный зал кафе-клуба 11
Рисунок 2.2. Местоположение объекта 17
Рисунок 3.1. Объем ресторанного рынка Москвы и РФ в целом за 2012-2013 гг, млрд руб. 18
Рисунок 3.2. Сегментация форматов общепита в % от общего количество РФ за 2013 год 19
Рисунок 3.3. Количество пользователей компьютерных игр в РФ 23
Рисунок 3.4 Сумма, которую пользователи социальных игр готовы тратить ежемесячно (в %) 24
Рисунок 3.5. Официальная обложка PC-версии PES 2012 25
Рисунок 3.6. Обложка игры для NBA 2K14 27
Рисунок 3.7. Обложка игры для PS3, хоккеист Яромир Ягр 27
Рисунок 3.8.Сосредоточение ресторанов и кафе в районе СК «Олимпийский» 28
Рисунок 3.9. Прогноз динамики роста ресторанного рынка Москвы, млрд руб. 30
Рисунок 3.10. Прогноз динамики роста рынка компьютерных игр РФ, млн $ 30
Рисунок 4.1. Дизайн-проект клуба, общий зал 32
Рисунок 4.2. Планировка помещений первого этажа клуба 33
Рисунок 4.3. Планировка помещений второго этажа клуба 34
Рисунок 4.4. Зона проведения турниров 35
Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям 39
Рисунок 5.2. Календарный план реализации проекта 41
Рисунок 5.3. Основные каналы продвижения проекта 44
Рисунок 6.1. Расчет ставки дисконтирования 47
Рисунок 6.2. Распределение инвестиций по категориям 50
Рисунок 6.3.Распределение операционных издержек 53
Рисунок 6.4.Посещаемость кафе, чел./день 54
Рисунок 6.5.Сезонность посещения турниров 54
Рисунок 6.6. Объемы доходов кафе, руб. 55
Рисунок 6.7. Объемы выручки с турниров, руб. 55
Рисунок 6.8. Структура выручки с проведения турниров 56
Рисунок 6.7. Изменение NPV по ходу реализации проекта 59
Рисунок 6.10. Определение точки безубыточности по выручке 63
Рисунок 7.1. Отчет ДДС 2014 г. 69
Рисунок 7.2. Отчет ДДС 2015 г. 70
Рисунок 7.3. Отчет ДДС 2016 г. 71
Рисунок 7.4. Отчет ДДС 2017 г. 72
Рисунок 7.5. Отчет ДДС 2018 г. 73
